（四）整改主體責任抓得不實，巡察整改不徹底

（24）2022年12月主要領導調(diào)整后，巡察整改工作領導小組未及時進行相應調(diào)整。

完成情況：已完成。

整改進展：黨委認真學習有關巡視巡察工作要求，在本輪巡察中，按照要求，于2024年1月19日成立新的巡察整改工作領導小組。

（25）公司管理水平低。

完成情況：已完成。

整改進展： 一、2024年3月14日，融智傳媒公司已按國有企業(yè)有關規(guī)定進行規(guī)范化提升；2024年2月6日，許昌家多美房地產(chǎn)營銷有限公司已經(jīng)完成注銷，接下來將繼續(xù)增強規(guī)范化運行能力，提升科學化管理水平，提高各公司綜合運營效率和管理效能。二、對各公司及各經(jīng)營部室實行成本核算管理，對年度目標任務進行純利潤考核，對各項規(guī)章制度進行查缺補漏，及時修訂完善。三、通過加強活動策劃、發(fā)揚首創(chuàng)精神、拓展經(jīng)營多元化等方式，進一步提高經(jīng)營管理水平。2024年，第一季度廣告經(jīng)營完成既定目標任務，實現(xiàn)開門紅。目前，報社廣告經(jīng)營工作已重新邁入全省報業(yè)第一方陣。

（26）廣告欠賬多。

完成情況：已完成。

整改進展：一、已成立清欠工作領導小組，制定了《年度清理廣告欠賬工作計劃》，每月召開一次清欠會議，加大清欠力度，截至目前，已完成清欠265萬元。二、修訂完善廣告管理規(guī)定，在簽訂廣告合同時，要求大額合同進賬期限要明確，3000元以下（含3000元）的廣告，要先款后登，以此杜絕出現(xiàn)新的欠賬行為。

（27）人員混崗問題。

完成情況：已完成。

整改進展：一、截至2024年4月，符合轉崗條件的10名工勤人員中，3名在采編部門工作的工勤人員已通過競聘轉至專技崗位；7名在經(jīng)營、管理部門工作的工勤人員遞交了轉崗申請表，按照程序組織實施轉聘至管理、專技崗位。二、對11名因年齡過大不符合人社部門轉崗政策的工勤人員，組織參加工考和技能培訓，提高專業(yè)技能和綜合素質，做到“人崗相適”。

（28）“吃空餉”問題糾治不力。

完成情況：已完成。

整改進展：涉及“吃空餉”的2人已于2023年12月被開除。

（29）老報社房租欠賬問題。

整改情況：已完成

整改進展：一、確認了魏都區(qū)人民法院終結執(zhí)行程序裁定書真實性。二、通過各類途徑再次確認被執(zhí)行人情況符合魏都區(qū)人民法院終結執(zhí)行程序裁定書上的事實，確認已成“死賬”。

（30）生育保險權益未落實。

完成情況：已完成。

整改進展：一、自上輪巡察至2023年6月，為符合條件生育女職工發(fā)放生育津貼，共發(fā)放生育津貼71筆，共計679973.11元。目前報社符合政策的生育女職工的生育津貼均已發(fā)放到位。二、舉一反三，認真研究了《許昌市職工生育保險實施細則》，2024年以來對生育女職工產(chǎn)假期間待遇進行核算，嚴格按照有關規(guī)定落實生育津貼政策。

（五）貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署方面存在的問題

（31）學習黨的二十大精神不深入，班子成員沒有到所在黨支部開展宣講。

完成情況：已完成。

整改進展：一、3月29日，黨委理論學習中心組圍繞持續(xù)深入學習黨的二十大精神進行了專題學習研討。二、截至3月底，班子成員均到所在黨支部開展了黨的二十大精神宣講。三、通過中心組學習、主題黨日等形式，持續(xù)深入學習黨的二十大精神。

（32）學習貫徹習近平總書記重要講話和重要批示指示精神不系統(tǒng)。2021年5月4日，習近平總書記在南陽考察調(diào)研時作出了一系列重要指示，報社黨委沒有結合許昌中醫(yī)藥發(fā)展和南水北調(diào)工程建設進行全面學習和深度解讀。

完成情況：已完成。

整改進展：一、3月11日，黨委擴大會議再次學習了習近平總書記先后3次到河南考察調(diào)研的重要指示精神，并作了研討發(fā)言。二、《許昌日報》持續(xù)及時、完整、準確、置頂刊發(fā)習近平總書記出席重要會議、發(fā)表重要講話、作出重要批示指示、考察調(diào)研、重要外事會見等宣傳報道。三、2023年12月25日至29日在《許昌日報》和報社新媒體平臺開設《深入貫徹習近平總書記視察河南重要講話重要指示》專欄，推出《思想的光芒——習近平新時代中國特色社會主義思想在許昌的生動實踐》系列融媒體報道。四、通過黨委理論學習中心組、“第一議題”等，及時學習習近平總書記重要講話和重要批示指示精神，并結合報社實際，制定貫徹落實措施。

（33）“第一議題”制度執(zhí)行不嚴。

完成情況：已完成。

整改進展：一、2024年1月至4月召開的17次黨委會，均嚴格落實了“第一議題”制度。二、堅持“第一議題”制度，及時跟進、系統(tǒng)學習習近平總書記的重要講話、重要指示批示精神，并結合工作實際扎實開展研討交流。

（34）應知應會理論知識掌握不牢固。

完成情況：已完成。

整改進展：一、3月底，向全體黨員發(fā)放了應知應會知識手冊。二、在3月11日召開的黨委擴大會議上，集中學習了應知應會知識。三、4月17日，組織全體黨員開展了應知應會知識測試。

（35）未嚴格落實理論學習中心組計劃。報社黨委雖每年都制定了學習計劃，但未嚴格按照計劃開展學習，黨委理論學習中心組記錄零散、不規(guī)范，沒有設立專用記錄本，存在黨委記錄與學習計劃、個人記錄相互之間不對照等問題。

完成情況：已完成。

整改進展：一、嚴格按照計劃開展中心組學習，前3個月召開了3次中心組學習研討。二、規(guī)范會議記錄，已于3月底對班子成員的中心組會議記錄本進行了抽查。三、黨委理論學習中心組已更換專用記錄本，達到黨委記錄與學習計劃、個人記錄相互之間對照。

（36）個人理論學習中心組學習記錄不完整。

完成情況：已完成。

整改進展：一、黨委書記對記錄不完整的班子成員進行了批評教育，要求完善個人中心組學習記錄。二、堅持每季度對班子成員的中心組學習筆記進行抽查，3月底已對第一季度中心組學習記錄本進行了抽查，均記錄完整。三、在巡察整改專題民主生活會上，相關班子成員對上述問題進行了查擺，并分析了問題原因。

（37）學習研討不深入。

完成情況：已完成。

整改進展：一、1月至3月，黨委理論學習中心組學習研討了3次。二、嚴格執(zhí)行《黨委理論學習中心組學習制度》，堅持每月至少學習一次，每年至少集中研討6次。

（38）學習強國活躍度不高。隨機抽查報社2023年9至11月學習強國后臺記錄發(fā)現(xiàn)，日均參與度最高位40.48%，最低為28.1%。

完成情況：已完成。

整改進展：各黨支部常態(tài)化督促提醒全體黨員參與學習強國學習。

（39）意識形態(tài)工作“三清單一臺賬”不完善。年度風險排查有空白，風險清單不完整，措施針對性不強，整改成果不顯示。

完成情況：已完成。

整改進展：一、已于3月29日進行了2024年度第一季度分析研判，于4月17日向市委報送2024年上半年意識形態(tài)領域風險排查“三清單一臺賬”，制定了措施清單，明確了責任單位和責任領導。二、堅持每季度進行一次風險隱患排查和年度風險排查，認真填寫“三清單一臺賬”。

（40）核心價值觀宣傳不力。許昌網(wǎng)首頁缺少社會主義核心價值觀版面，未對焦裕祿精神、大別山精神、紅旗渠精神、愚公移山精神、楊水才精神、燕振昌精神等開展常態(tài)化、系統(tǒng)化宣傳。

完成情況：已完成。

整改進展：一、自2024年1月25日起，在許昌網(wǎng)首頁頂部放置了“社會主義核心價值觀”懸浮公益廣告，積極宣傳社會主義核心價值觀。二、自2024年1月25日起，在許昌網(wǎng)開設了專題，加大對焦裕祿精神、大別山精神、紅旗渠精神、愚公移山精神、楊水才精神、燕振昌精神等的宣傳力度。

（41）開展群眾性精神文明創(chuàng)建不深入，志愿服務走形式。

完成情況：已完成。

整改進展：一、明確了精神文明創(chuàng)建活動責任人，嚴格按照有關要求開展創(chuàng)文工作。二、2024年以來，已將每次開展志愿服務活動的時間、地點、人數(shù)、服務時長、服務項目等及時逐項記錄。三、2024年1月重新修訂評優(yōu)評先辦法，將干部職工志愿服務時長與評先評優(yōu)掛鉤。

（六）群眾身邊腐敗問題和不正之風方面存在的問題

（42）日常監(jiān)督乏力。查閱記錄發(fā)現(xiàn)，2022年4月至今派駐紀檢監(jiān)察組共召開組務會10次，其中8次為安排重大節(jié)假日廉政提醒等事項，一次研究市紀委移交案件，一次傳達教育整頓方案，未結合監(jiān)督單位主要業(yè)務研究如何開展日常監(jiān)督。

完成情況：已完成。

整改進展：一、認真落實組務會會議制度，堅持重要問題、重要事項集體研究討論。二、結合監(jiān)督單位中心工作和重點崗位，經(jīng)常性開展日常監(jiān)督工作研討，切實提高工作預見性和發(fā)現(xiàn)問題能力。

（43）處分適用黨紀條規(guī)錯誤。2019年黨委研究撤銷贠致鋒印刷廠副廠長職務，錯誤依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》。

完成情況：已完成。

整改進展：一、組織黨員干部進行了黨內(nèi)法規(guī)和相關法律法規(guī)的學習。二、撤銷事業(yè)單位工作人員行政職務，應依據(jù)《事業(yè)單位工作人員處分規(guī)定》，已組織黨辦和人力資源部的人員學習該規(guī)定。三、在今后進行黨紀政紀處分時，慎重對待，正確使用法律法規(guī)。

（44）未經(jīng)報批程序購買車輛。2007年至2011年，報社下屬子公司許昌開天廣告公司未經(jīng)市財政和紀檢部門審批，擅自購買3臺車輛，由報社辦公室統(tǒng)一管理使用。

完成情況：已完成。

整改進展：一、市直事業(yè)單位購買公務用車要向市機關事務中心報批，市直事業(yè)單位下屬公司購買車輛不在其職權范圍。今后將嚴格遵守有關報批程序。二、與開天廣告公司達成車輛租賃協(xié)議，以租賃形式使用其車輛。

（45）應收賬款記賬不規(guī)范。報社為核算獎勵績效方便，將單位應收款改為以單位職工名字作為欠款人，造成應收款戶名多為單位職工欠款，實際欠款人無從查看。

完成情況：已完成。

整改進展：已制作欠費憑據(jù)，并附在記賬憑證首頁，做到應收賬款記賬規(guī)范。

（46）印刷費清算不及時。報社應支付給印刷廠印刷費累計790萬元，因未及時支付，造成印刷廠賬面虧損嚴重、資不抵債。

整改進展：已完成。

整改進展：事實為許昌日報社已給予印刷廠撥款790萬元，但印刷廠未及時開票做收入，造成雙方均顯示長期掛賬。決定分批解決此問題，印刷廠目前已開票230萬元。

（47）公積金存在欠繳。融智傳媒公司其他應付款——個人欠繳公積金188000元，未及時向個人清收。

完成情況：已完成。

整改進展：2024年3月14日，許昌日報社黨委出臺《許昌融智傳媒有限公司規(guī)范化改革實施方案》，對公積金欠繳情況做出安排，截至2024年4月15日，融智傳媒公司已為員工補繳住房公積金44.88萬元。

（48）差旅費報銷手續(xù)不齊。2021年11月16日1^#憑證，曹魏文化傳媒公司管理費列支總經(jīng)理差旅費1540元，無邀請函、出差審批單、機票原件、出差具體事由，報銷單顯示到深圳出差，但所附單據(jù)為一張廣州到鄭州的機票。

完成情況：已完成。

整改進展：一、從嚴管理差旅費報銷，加強財務人員相關知識培訓，做好監(jiān)督職能前置工作，提前告知出差人差旅費標準和開票注意事項，避免此類事件再發(fā)生。二、當事人郝誼納補全邀請函、培訓流程，經(jīng)手人出具情況說明并提供支付、登機、學習照片等材料。

（49）向子公司借款無審批手續(xù)。2023年7月17日，報社向許昌開天廣告公司借款11萬元，向許昌融智傳媒公司借款12萬元，向許昌日報文化傳媒公司借款9萬元，僅附收據(jù)和轉賬憑證，無審批手續(xù)。

完成情況：已完成。

整改進展：一、向3家子公司所借款項已于2024年4月8日全部歸還。二、此事為報社黨委為考核子公司經(jīng)營業(yè)績而采取的一項臨時性措施，今后將改變考核模式，將子公司稅后利潤以分紅形式上交報社，不再出現(xiàn)向子公司借款現(xiàn)象。

（50）公務接待不規(guī)范。一是存在超規(guī)定次數(shù)安排就餐和超規(guī)定人數(shù)陪餐的問題。二是違規(guī)列支同城差旅費。2020年6月5日列支住宿費780元；2021年1月25日列支住宿費28560元。三是公務接待手續(xù)不全。2021年3月9日2^#憑證，列支2019年底至2020年度兄弟報社考察接待費9341元，無公函、無公務接待審批單。

完成情況：已完成。

整改進展：一、分管領導認真學習公務接待有關要求，對原公務接待崗位人員和財務人員予以批評教育，并對現(xiàn)在公務接待崗位人員和財務人員提出嚴格要求。二、將2021年以來的來訪兄弟報社公函和公務接待審批表一并轉交計劃財務部，放入報賬單。三、組織學習了中央八項規(guī)定及其實施細則有關精神，2024年1月重新修訂了《許昌日報社公務接待管理規(guī)定》，運用內(nèi)控內(nèi)審制度，嚴格按照規(guī)定從嚴管理差旅費報銷。

（51）固定資產(chǎn)未處置。2019年6月發(fā)行公司江鈴牌集裝箱貨車報廢，但未做固定資產(chǎn)清理。

完成情況：已完成。

整改進展：2024年3月22日對報廢車輛進行了報廢處理。

（52）報款追繳機制不健全。截至2023年9月，縣（市、區(qū))共拖欠報社發(fā)行費395.61萬元。

完成情況：已完成。

整改進展：一、成立了報款清欠小組，定期召開清欠會議，加大報款催收力度。二、積極加強與計劃財務部對接溝通，整理出欠款人員名單，督促催收及到賬核銷。三、參照報社清收廣告欠賬辦法，對所有未能及時到賬單位和個人，分門類別進行整改匯總，通過加大催收力度和走法律途徑等辦法，報黨委研究徹底解決。四、截至目前，經(jīng)過催收，相關單位已經(jīng)回款170萬余元，還有220萬余元報款沒有到賬。通過制定工作計劃，明確了縣（市、區(qū)）拖欠的報款部分第三季度必須到賬；其余部分將通過繼續(xù)與欠款相關單位和個人加強溝通聯(lián)系等辦法，年底前實現(xiàn)清零。

（53）工作侵權違法被處罰。2023年1月6日因許昌頭條圖片侵權賠2000元；2023年4月7日因許昌日報微信公眾號圖片侵權賠償6500元；2018年3月《許昌晨報》刊登的房地產(chǎn)廣告，因部室對廣告內(nèi)容審核把關不嚴造成誤導宣傳。

完成情況：已完成。

整改進展：一、修訂完善了《許昌日報社關于使用圖片、字體等預防侵權的規(guī)定》，加強侵權預防工作。二、在經(jīng)營工作會議上將《許昌日報社關于使用圖片、字體等預防侵權的規(guī)定》傳達至每個部室、每個工作人員，增強其預防侵權意識。三、在巡察整改工作推進會上，重申對《許昌日報社關于使用圖片、字體等預防侵權的規(guī)定》出臺后發(fā)生的圖片、字體等侵權問題，對相關人員進行批評教育。四、要求在“三審三校”環(huán)節(jié)嚴格對廣告內(nèi)容進行審核把關，對于不符合廣告法律法規(guī)的內(nèi)容，不得發(fā)布。

（54）無依據(jù)發(fā)放獎金。報社發(fā)放的獎勵績效、社長獎、優(yōu)秀視頻獎等各類獎金未按照《事業(yè)單位財務規(guī)則》規(guī)定，經(jīng)主管部門和同級財政部門審批。

完成情況：已完成。

整改進展：2024年4月，把優(yōu)秀視頻獎并入社長獎，重新制定了社長獎和獎勵績效規(guī)定，并報市委宣傳部備案。

（55）年度考核目標朝令夕改。

完成情況：已完成。

整改進展：一、在2023年年度考核時，嚴格執(zhí)行黨委下達的任務，按照《許昌日報社經(jīng)營創(chuàng)收工作目標任務考核辦法》對2023年度各經(jīng)營單元目標經(jīng)營任務考核。二、嚴格按照《許昌日報社經(jīng)營創(chuàng)收工作目標任務考核辦法》進行獎懲。